附件1
昆明铁路运输检察院2022年预算公开目录
第一部分 昆明铁路运输检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明铁路运输检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昆明铁路运输检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办受理管辖范围内刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕工作，开展立案监督和侦查活动监督工作；
2.承办受理刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉和抗诉工作，对人民法院刑事审判活动实行监督；
3.开展未成年人犯罪的预防工作，对未成年人涉嫌犯罪案件、侵害未成年人人身权利犯罪案件审查逮捕、审查起诉以及涉及未成年人的民事、行政诉讼、控告申诉、刑事执行进行监督；
4.负责管辖范围内法院、公安机关和监狱、看守所、社区矫正机构等执行机关和监管场所执行刑罚及监管活动是否合法实行监督；
5.处理来信来访，受理公民的报案、控告、举报和申诉，管理上级机关交办的信访事项，对办理结果进行监督；
6.依法办理检察机关管辖的刑事申诉案件、国家司法救助案件及国家赔偿案件；
7.办理民事、行政审判活动违法行为监督和民事执行监督；
8.对行政违法行为进行监督等。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：侦查监督部、公诉部、检察监督部、案件管理部、检务管理部、监察室。
所属单位1个，分别是：昆明铁路运输检察院。
（三）重点工作概述
1.始终坚持旗帜鲜明讲政治,确保党对检察工作的绝对领导。我院会继续把加强党的政治建设放在首位，强化政治机关意识，毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导，全面贯彻习近平法治思想，坚持讲政治与抓业务有机统一，做到一切检察工作“从政治上看”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.始终坚持围绕中心服务大局,为全省高质量跨越发展提供有力的司法保障。我院将会主动担当、能动履职。自觉把检察工作融入全省工作大局,充分发挥检察职能作用,服务和保障全省经济社会高质量跨越发展。把维护政治安全放在首位,以扫黑除恶常态化为牵引,深入打击黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪,不断加强生态文明司法保护，增强人民群众的安全感。
3.始终坚持以人民为中心，践行司法为民根本宗旨。我院将会牢记民心是最大的政治，在监督办案中坚持以人民为中心的发展思想，更好维护和促进全过程人民民主。坚定落实认罪认罚从宽制度刑事司法政策，维护社会和谐稳定。持续办好群众信访“件件有回复”、行政争议实质性化解、未成年人综合司法保护、司法救助、公开听证、支持起诉等各项检察为民实事，切实解决好人民群众急难愁盼问题，厚植党长期执政的政治根基。
4.始终坚持检察机关宪法定位，全面提升法律监督质效。我院将会坚持以监督办案为中心，推动刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”协调发展。坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推动执法司法制约监督更加有力有效，认真解决好人民群众反映强烈的突出问题。
5.始终坚持全面从严管党治检,打造忠诚干净担当的检察队伍。我院将会认真贯彻落实习近平总书记关于政法队伍建设的一系列重要指示精神，进一步加强党的政治建设,严明政治政治纪律和政治规矩,引导广大检察干警不断增强遵规守纪的思想自觉和行动自觉,做政治上的明白人。认真贯彻党委(党组)落实全面从严治党主体责任的规定,切实履行一岗双责。加强检察人员专业能力建设,提升检察业务能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制36人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,646.43万元，其中：一般公共预算1,619.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入27.03万元。
与上年对比减少50.54万元，减幅2.98%，减少的主要原因一是严格预算执行，较上年减少执法办案补助项目经费结转资金；二是将其他收入纳入预算，司法业务装备经费较上年有所下降；三是本部门实有人数较上年减少，人员经费及公用经费开支等相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,619.40万元，其中:本年收入1,616.38万元，上年结转收入3.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,616.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少77.57万元，减幅4.57%，减少的主要原因一是严格预算执行，较上年减少执法办案补助项目经费结转资金；二是将其他收入纳入预算，司法业务装备经费较上年有所下降；三是本部门实有人数较上年减少，人员经费及公用经费开支等相应减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,646.43万元。财政拨款安排支出1,616.38万元，其中：基本支出719.39万元，与上年对比减少22.72万元，减少的主要原因是本部门实有人数较上年减少，人员经费及公用经费开支等相应减少。项目支出896.99万元，与上年对比减少57.87万元，主要原因分析一是严格预算执行，较上年减少执法办案补助项目经费结转资金；二是将其他收入纳入预算，司法业务装备经费保障较上年有所下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行565.91万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出898.70万元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：66.00万元为聘用制书记员补助经费支出；1.82万元为服装经费支出；1.71万元为人民警察法定工作日之外加班补贴支出；183.33万元为检察业务装备及办案业务经费支出；645.84万元为大中型维修改造经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.38万元，主要用于昆明铁路运输检察院退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.81万元，主要用于昆明铁路运输检察院基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.62万元，主要用于昆明铁路运输检察院医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.43万元，主要用于昆明铁路运输检察院公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于昆明铁路运输检察院上述项目以外的其他医疗方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.00万元，主要用于昆明铁路运输检察院住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额784.88万元，其中：政府采购货物预算39.92万元、政府采购服务预算99.12万元、政府采购工程预算645.84万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明铁路运输检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.66万元，较上年增加6.61万元，增长43.92%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明铁路运输检察院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明铁路运输检察院2022年公务接待费预算为0.91万元，较上年减少0.03万元，下降3.19%，国内公务接待批次为26次，共计接待94人次。
减少原因是我部门继续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，在上年预算基础上适当压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明铁路运输检察院2022年公务用车购置及运行维护费为20.75万元，较上年增加6.64万元，增长47.06%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费20.75万元，较上年增加6.64万元，增长47.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增加原因是年初预算核定的公务用车运行维护费20.75万元，比2021年公务用车运行维护费14.11万元增加6.64万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）司法业务经费项目预算绩效目标：一是围绕服务大局，切实维护社会治安稳定，持续深入推进扫黑除恶专项斗争；积极助力打好“三大攻坚战”；加强民营经济平等保护。二是强化法律监督职能，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和公益诉讼的法律监督；三是围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础；四是落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制；五是继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。
（二）大中型维修改造经费项目预算绩效目标：一是贯彻落实中央关于司法体制改革精神适应检察事业发展，保障人民检察院全面履行法律监督职能；二是严格按照《党政机关办公用房管理办法》、《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》及《云南省省级机关办公用房维修改造和装修工程项目财政资金标准》要求开展办公用房和业务技术用房、信息化网络升级改造工作，确保维修改造工程验收合格率达100%，维修改造项目按计划完成率≥95%，维修改造经费使用的合规性达100%。
（三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：一是紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革相关要求，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，聘用制书记员工资兑现及时率100%；二是提高聘用制书记员管理科学化水平，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次，对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率≥95%，规范聘用制书记员管理工作，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。
（四）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报，完成基础数据采集，省院服装库存积压率不高于5%。及时上报服装采购计划，完成招标文件的准备工作，实行公开招标，检察服装公开招标采购率为100%。高质量，高效完成年度服装采购计划，服装采购计划吻合率达99%。紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购成本控制率不高于10%，实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率达到98%。做好服装制作、及时发放服装，配发制服及时性90%以上，服装的发放后的跟踪问效，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明铁路运输检察院2022年机关运行经费安排137.64万元，与上年140.17万元对比减少2.53万元，下降1.80%。主要原因是按照党政机关带头过“紧日子”的要求，在2022年预算编制过程中对机关运行经费进行压减。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明铁路运输检察院资产总额672.93万元，其中，流动资产29.01万元，固定资产559.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.99万元，其他资产31.11万元。与上年相比，本年资产总额减少46.43万元，其中固定资产减少86.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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